في حالة رفض فاتورة من بوابة الضرائب (Status: Rejected)، يوضح هذا الدليل سبب الرفض وكيفية تصحيح البيانات وإعادة الإرسال دون الحاجة لإعادة إدخال الفاتورة بالكامل.

الخطوات:

1. افتح شاشة سجل الفواتير > الفواتير المرفوضة واضغط على الفاتورة المعنية.
2. راجع خانة خطأ الرفض (Error Description)، مثل: عدم صحة الرقم الضريبي للعميل، خطأ في حساب نسبة ضريبة الجدول، أو عدم مطابقة كود الصنف.
3. اضغط على زر تعديل البيانات وقم بتصحيح الحقل المسبب للخطأ.
4. اضغط على إعادة الإرسال والتوقيع ليتم توقيع الفاتورة بالختم الإلكتروني وإرسالها واستلام الـ UUID المعتمد فوراً.